4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 06/10/2016 ATÉ 06/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
7
Data de Lançamento: 06/10/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
4
459/019-2016       
0,00
183,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO PREFEITO E 
DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
183,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
183,60
11035/2016
Outros/Não Aplicável
SANDRA CUNHA EUZÉBIO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
295.265.288-08
15
11800/000-2016       
400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA - GABINETE
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
11046/2016
Outros/Não Aplicável
DANIELE CRISTINA CARNEIRO RIBEIRO
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
322.020.648-42
46
11798/000-2016       
500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS - JURÍDICO
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
11049/2016
Outros/Não Aplicável
DANIELE CRISTINA CARNEIRO RIBEIRO
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
322.020.648-42
46
11799/000-2016       
200,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIUDAS - JURÍDICO
Vl.Total:
200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
200,00
3548/2016
Outros/Não Aplicável
TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
02.00.03.092.3.3.90.91.01
O
29
4333/002-2016       
0,00
141,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - 
ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
141,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
141,30
2517/2016
Pregão Presencial
DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
37.227.550/0001-58
67
11796/000-2016       
5.887,45
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMPADA VAPOR METALICO 400W E-40 - EMPALUX
Vl.Total:
360,90
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
36,09
2 - LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 34W - 110V - EMPALUX
300,00
UN
15,0000
20,00
3 - LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 34W - 220V - EMPALUX
499,75
UN
25,0000
19,99
4 - Lampada vapor metalico 250W e-40 - EMPALUX
297,50
UN
10,0000
29,75
5 - Lampada fluorescente compacta 5U 85W X 220v e-27 - EMPALUX
3.025,00
UN
50,0000
60,50
6 - Lampada fluorescente compacta 4U 45W x 220v e-27 - FLC
236,60
UN
10,0000
23,66
7 - Lampada vapor metalico e-40 400 - branca - EMPALUX
360,90
UN
10,0000
36,09
8 - Soquetes de porcelana 1570 - G-20
220,00
UN
50,0000
4,40
9 - LAMPADA LED TUBULAR 19W COM 120CM - AVANT
397,95
UN
15,0000
26,53
10 - LAMPADA MISTA 160W X 220V  E27 - EMPALUX - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA 
RODOVIÁRIA - C/C 395-4 CEF - ADMINISTRAÇÃO
188,85
UN
15,0000
12,59
2517/2016
Pregão Presencial
DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
37.227.550/0001-58
67
11797/000-2016       
5.887,45
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMPADA VAPOR METALICO 400W E-40 - EMPALUX
Vl.Total:
360,90
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
36,09
2 - LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 34W - 110V - EMPALUX
300,00
UN
15,0000
20,00
3 - LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 34W - 220V - EMPALUX
499,75
UN
25,0000
19,99
4 - Lampada vapor metalico 250W e-40 - EMPALUX
297,50
UN
10,0000
29,75
5 - Lampada fluorescente compacta 5U 85W X 220v e-27 - EMPALUX
3.025,00
UN
50,0000
60,50
6 - Lampada fluorescente compacta 4U 45W x 220v e-27 - FLC
236,60
UN
10,0000
23,66
7 - Lampada vapor metalico e-40 400 - branca - EMPALUX
360,90
UN
10,0000
36,09
8 - Soquetes de porcelana 1570 - G-20
220,00
UN
50,0000
4,40
9 - LAMPADA LED TUBULAR 19W COM 120CM - AVANT
397,95
UN
15,0000
26,53
10 - LAMPADA MISTA 160W X 220V  E27 - EMPALUX - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA 
RODOVIÁRIA - C/C 395-4 CEF - ADMINISTRAÇÃO
188,85
UN
15,0000
12,59
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
68
8050/009-2016       
0,00
553,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ÁGUA NOS MESES DE JULHO À DEZEMBRO/2016 PARA PAGAMENTO DE FATURAS - C/C 
395-4 CEF - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
553,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
553,58
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/068-2016       
0,00
14.232,87
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 06/10/2016 ATÉ 06/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP SETEMBRO/2016 - SECRETARIAS DA PREFEITURA - C/C 327-0 C.E.F.
Vl.Total:
14.232,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.232,87
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
74
33/009-2016       
0,00
553,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2016 - PAÇO - FINANÇAS
Vl.Total:
553,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
553,58
94/2013
Pregão Presencial
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
53.174.058/0001-18
74
8190/002-2016       
0,00
23.607,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE 
LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE EMISSAO E GERENCIAMENTO DE DEMONSTRATIVO AS AUDIENCIAS 
PUBLICAS E SISTEMA VERIFICADOR DE CONTEUDO DE ARQUIVOS XML - REF. 4º TA AO CONTRATO 075/2013 
- FINANÇAS
Vl.Total:
23.607,07
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
23.607,07
Outros/Não Aplicável
MINISTERIO DO ESPORTE
05.00.15.122.3.3.90.93.01
J
02.961.362/0001-74
109
11806/000-2016       
2.355,53
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE PARA FNS DE REGULARIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS - 
CONVÊNIO CT Nº 0301255-45/2009 - ACADEMIA AO AR LIVRE - C/C 227-3 CEF - SEC. DE PLANEJAMENTO - 
FINANÇAS
Vl.Total:
2.355,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.355,53
Outros/Não Aplicável
MINISTERIO DO ESPORTE
05.00.15.122.3.3.90.93.01
J
02.961.362/0001-74
109
11807/000-2016       
12.462,89
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS - 
CONVÊNIO CT Nº 0301255-45/2009 - ACADEMIA AO AR LIVRE - C/C 227-3 CEF - SEC. DE PLANEJAMENTO - 
FINANÇAS
Vl.Total:
12.462,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.462,89
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
195
10373/002-2016       
0,00
450,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P45 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS - MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS DE 
REGISTRO, DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2016 - AGO A DEZ/2016 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
450,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
225,00
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
10.740.947/0001-92
195
11793/000-2016       
528,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - ALTO ALEGRE - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE 
BOMBEIROS DE REGISTRO, NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2016 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
528,00
Un.:
KG
Quantidade:
200,0000
2,64
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
193
25/036-2016       
0,00
46,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2016 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
46,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
46,85
3444/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
253
9405/001-2016       
0,00
24.288,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS.. Contratação de 
empresa para prestação de serviços de coleta e transporte de materiais volumosos conforme especificação 
constante  do anexo I do edital do Pregão Presencial 047/2014. - REF. A PARTE DO TERMO ADITIVO - DES. 
AGRÁRIO
Vl.Total:
24.288,98
Un.:
SV
Quantidade:
0,0800
291.467,67
2178/2014
Concorrência
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
253
9667/001-2016 - 01
0,00
-179.787,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9667/1-2016 - MOTIVO: DEVID ADEQUAÇÃO DO PAGAMENTO PARCIAL
Vl.Total:
-179.787,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
-179.787,63
2178/2014
Concorrência
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
253
9667/002-2016       
0,00
69.787,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO 
FINAL (ATERRO MUNICIPAL) - REF. AO 3º TA DO CONTRATO 144/2014 - REF. A 5 MESES - AGO/16 - DES. 
AGRÁRIO
Vl.Total:
69.787,63
Un.:
%
Quantidade:
2,6300
26.505,99
2178/2014
Concorrência
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
253
9667/003-2016       
0,00
110.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO 
FINAL (ATERRO MUNICIPAL) - REF. AO 3º TA DO CONTRATO 144/2014 - REF. A 5 MESES - AGO/16 - DES. 
AGRÁRIO
Vl.Total:
110.000,00
Un.:
%
Quantidade:
4,1500
26.506,66
375/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
292
1345/009-2016       
0,00
17,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
17,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
17,20
375/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
292
1345/010-2016       
0,00
68,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
68,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
68,80
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 06/10/2016 ATÉ 06/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
6039/2015
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
292
9055/000-2016 - 01
-60,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9055/0-2016 - MOTIVO: CONTRATADO NÃO REALIZOU O SERVIÇO
Vl.Total:
-60,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-60,00
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
10.01.10.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
294
9/009-2016       
0,00
16.130,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP SETEMBRO/2016 - SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 444-6 C.E.F.
Vl.Total:
16.130,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.130,59
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
335
568/011-2016       
0,00
89.791,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME 
CONVÊNIO 037/2015 - PSF - C/C 246-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
89.791,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
89.791,46
6888/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO 
ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
17.517.395/0001-05
337
11791/000-2016       
120,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Sabão em pó de 1000 gr. - YPE - PARA USO DO ALMOXARIFADO I E II, CEREST, SETOR DE SAÚDE BUCAL, 
CAPS E FISIOTERAPIA - PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
120,00
Un.:
CX
Quantidade:
16,0000
7,50
3246/2013
Pregão Presencial
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
67.372.052/0001-60
338
392/000-2016 - 01
-10.225,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 392/0-2016 - MOTIVO: ENCERRAMENTO DE CONTRATO
Vl.Total:
-10.225,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
-10.225,50
3246/2013
Pregão Presencial
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
67.372.052/0001-60
338
392/009-2016       
0,00
1.224,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL (CILINDRO COM 10M³) - REF. PARTE DO T.A. A SER PAGO ATRAVÉS DA 
C/C 624025-7 CEF - SET/16 - SAÚDE
Vl.Total:
1.224,00
Un.:
M3
Quantidade:
120,0000
10,20
Outros/Não Aplicável
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
91.088.328/0003-29
323
1236/009-2016       
0,00
18,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA SECRETARIA 
- C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
18,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
18,26
6039/2015
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
323
9054/000-2016 - 01
-181,94
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9054/0-2016 - MOTIVO: CONTRATADO NÃO REALIZOU O SERVIÇO
Vl.Total:
-181,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
-181,94
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
341
390/000-2016 - 01
-5.073,06
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 390/0-2016 - MOTIVO: ENCERRAMENTO DE CONTRATO
Vl.Total:
-5.073,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
-5.073,06
6039/2015
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
07.263.330/0001-19
341
9057/000-2016 - 01
-1.357,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9057/0-2016 - MOTIVO: CONTRATADO NÃO REALIZOU O SERVIÇO
Vl.Total:
-1.357,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.357,80
6039/2015
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
07.263.330/0001-19
341
9058/000-2016 - 01
-741,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9058/0-2016 - MOTIVO: CONTRATADO NÃO REALIZOU O SERVIÇO
Vl.Total:
-741,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
-741,90
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
396
562/008-2016       
0,00
170.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPA - 
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 041/2014 - C/C 398-9 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
170.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
170.000,00
3891/2016
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.06
J
55.856.710/0001-00
402
4537/006-2016       
0,00
20.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENDO DA UPA, 
CONFORME 1º TERMO AO CONVÊNIO Nº 041/2014 - C/C 258-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
20.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
20.000,00
6039/2015
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
386
9056/000-2016 - 01
-450,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9056/0-2016 - MOTIVO: CONTRATADO NÃO REALIZOU O SERVIÇO
Vl.Total:
-450,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-450,00
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
378
1241/009-2016       
0,00
36,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA 
FISIOTERAPIA - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
36,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
36,44
2038/2016
Pregão Presencial
CESAR PONTES PROTESE DENTARIA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
17.465.827/0001-73
455
5213/000-2016 - 02
-192,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5213/0-2016 - MOTIVO: SUPRESSÃO NO VALOR DO ITEM
Vl.Total:
-192,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-192,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 06/10/2016 ATÉ 06/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2038/2016
Pregão Presencial
CESAR PONTES PROTESE DENTARIA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
17.465.827/0001-73
455
5213/006-2016       
0,00
3.849,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO CONFECÇAO PROTESE PARCIAL REMOVIVEL CONTENDO: ARMAÇAO METALICA, MONTAGEM DE 
DENTES E DE ACRILIZAÇAO.
Vl.Total:
3.801,06
Un.:
SV
Quantidade:
18,0000
211,17
2 - SERVIÇO DE REEMBASAMENTO DE PROTESE TOTAL.- PARA USO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES 
ODONGOLÓGICAS - C/C 306-7 CEF - SET/16 - SAÚDE
48,00
SV
1,0000
48,00
2038/2016
Pregão Presencial
CESAR PONTES PROTESE DENTARIA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
17.465.827/0001-73
455
10592/003-2016       
0,00
211,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO CONFECÇAO PROTESE PARCIAL REMOVIVEL CONTENDO: ARMAÇAO METALICA, MONTAGEM DE 
DENTES E DE ACRILIZAÇAO. Serviço de confecção de PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL contendo: 1. Serviço de 
confecção de armação metálica: a. Confeccionada em liga metálica de Cobalto-Cromo 100% "virgem", com 
63% a 64% de Co, 27% a 28% de Cr e 5% a 5,5% de Molibdênio; b. Desenho de grampos e conectores a 
serem fornecidos pelo profissional; c. Polimento e lisura adequados, sem linhas de fratura, pontos de oxidação e 
inclusão de bolhas de ar ou outros materiais.  2. Serviço de montagem de dentes: a. Dentes em resina acrílica 
cross-linked de alta densidade com estabilidade de cor, resistência à solubilidade e alta dureza superficial, de 
acordo com requisitos da ISO 336 e ADA, com tripla camada de prensagem comprovada em manual técnico e 
nota fiscal; cor e modelo a ser indicada pelo profissional; b. Escultura apropriada das gengivas e papilas em 
cera rosa tipo "n° 7"; c. Confecção de retenções mecânicas nos dentes (perfurações na base); 3. Serviço de 
acrilização: a. Gengivas e papilas em resina acrílica termo-polimerizável cor rosa claro com veios; b. Polimento 
e lisura adequados, sem inclusão de bolhas ou outros materiais; c. Técnica de inclusão em mufla (muralha de 
contenção) com silicona de condensação exclusiva de uso laboratorial. - PARA USO DO CEO - CENTRO DE 
ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - C/C 306-7 CEF - SET/16 - SAÚDE
Vl.Total:
211,17
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
211,17
197/2016
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
489
5879/002-2016 - 01
0,00
-2.720,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5879/2-2016 - MOTIVO: EMPRESA NÃO ENTREGOU O MATERIAL ATÉ A PRESENTE 
DATA
Vl.Total:
-2.720,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.720,00
197/2016
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
489
5879/003-2016       
0,00
2.720,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - NISTATINA 25.000Ul/G CREME VAGINAL - BISNAGA COM 6 0G + APLICADOR  - Marca: PRATI DONADUZZI 
- PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.720,00
Un.:
TB
Quantidade:
850,0000
3,20
11083/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
15.954.515/0001-06
489
11808/000-2016       
549,85
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OXIBUTININA, CLORIDRATO 5MG
Vl.Total:
79,20
Un.:
COMP
Quantidade:
90,0000
0,88
2 - CARBONATO DE CÁLCIO PÓ - 40G
14,25
FR
3,0000
4,75
3 - RIVAROXABANA 20MG - PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL REF. AO PROCESSO Nº 495.2014/007189-3 DE 
ALINE DA CONCEIÇÃO CASTRO POR UM PERÍODO DE 03 MESES E DO PROCESSO 1001086-03.2016.8.26.049 DE 
ANA MARIA KADLUBISKI SHIMODA POR UM PERÍODO DE 02 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
456,40
COMP
56,0000
8,15
11083/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
51.084.341/0001-23
489
11809/000-2016       
38,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VITAMINA DO COMPLEXO B - SOLUÇÃO ORAL - PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL REF. AO PROCESSO 
Nº 495.2014/007189-3 DE ALINE DA CONCEIÇÃO CASTRO POR UM PERÍODO DE 03 MESES E DO PROCESSO 
1001086-03.2016.8.26.049 DE ANA MARIA KADLUBISKI SHIMODA POR UM PERÍODO DE 02 MESES - C/C 332-6 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
38,40
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
12,80
197/2016
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
11.260.846/0001-87
495
8353/001-2016 - 01
0,00
-162,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8353/1-2016 - MOTIVO: PRODUTO NÃO ENTREGUE ATÉ A PRESENTE DATA
Vl.Total:
-162,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-162,00
197/2016
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
11.260.846/0001-87
495
8353/002-2016       
0,00
162,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Ranitidina, Cloridrato 15 mg/ml xarope - frasco co m 120 ml + copo dosador - GENERICO/EMS - PARA USO 
DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO POR UM PERÍODO ESTIMADO DE 03 
MESES - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
162,00
Un.:
FR
Quantidade:
45,0000
3,60
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
512
391/000-2016 - 01
-763,48
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 391/0-2016 - MOTIVO: ENCERRAMENTO DE CONTRATO
Vl.Total:
-763,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
-763,48
Outros/Não Aplicável
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
512
1233/009-2016       
0,00
20,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DO PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA VISA - C/C 
252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
20,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
20,71
2469/2016
Pregão Presencial
CF DO BRASIL TECHNOLOGIES LTDA. - ME
10.01.10.305.4.4.90.52.05
J
17.199.051/0001-97
514
11792/000-2016       
1.046,00
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 06/10/2016 ATÉ 06/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - Relógio de Ponto Eletrônico com leitor de biométrico de digitais, homologado pela Portaria nº 1.510/2009 do 
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Deverá possuir display de LED Iluminado com no mínimo duas linhas 
ou LCD; Teclado numérico com tecla de função para configuração do equipamento, marcação de ponto em caso 
de problema com a biometria ou coleta de batidas por USB. Memória mínima de 6 milhões de registros ou 
mais; Impressora térmica de alta resolução com opção de corte parcial ou total do papel através do relógio ou 
software de comunicação; Bobina para papel térmico comprimento mínimo de 300 metros ou mais; Deverá 
possuir porta de comunicação Ethernet 10/100 protocolo TCP/IP e USB via pen drive; Fonte de alimentação 
bivolt automática; Software para tratamento de no mínimo 600 funcionários; Garantia: 12 meses. - HENRY - 
MODELO PRISMA SUPER FACIL R 04 - PARA USO DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA E VIG. SANITÁRIA - C/C 624028-1 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.046,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.046,00
11110/2016
Outros/Não Aplicável
ELISSA CAROLINE MENDES
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
374.913.388-36
541
11802/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA AO CEASA EM CURITIBA/PR NO DIA 30/09/2016, SAÍDA ÀS 
03h00 E RETORNO ÀS 21h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
11111/2016
Outros/Não Aplicável
LIDIANE YURIE PEREIRA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
347.566.318-00
541
11803/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA AO CEASA EM CURITIBA/PR NO DIA 30/09/2016, SAÍDA ÀS 
03h00 E RETORNO ÀS 21h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
11112/2016
Outros/Não Aplicável
DENISE MARIA WELLER ROCHA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
262.818.338-21
541
11804/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA AO CEASA EM CURITIBA/PR NO DIA 30/09/2016, SAÍDA ÀS 
03h00 E RETORNO ÀS 21h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
11.00.12.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
531
10906/002-2016       
0,00
41.478,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP SETEMBRO/2016 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - C/C 442-0 C.E.F.
Vl.Total:
41.478,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
41.478,66
1711/2016
Outros/Não Aplicável
CRECHE E PRÉ ESCOLA SAHEI USSUKI
11.00.12.365.3.3.50.43.01
J
46.219.432/0001-99
613
2649/008-2016       
0,00
10.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA REF. AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 002/2016 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL 
DE REGISTRO, POR SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CRECHE SAHEI USSUKI DE REGISTRO, 
OBJETIVANDO A DESCENTRALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - C/C 442-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
10.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.200,00
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
720
3144/008-2016       
0,00
580,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
580,80
Un.:
%
Quantidade:
0,2300
2.498,25
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
725
286/011-2016       
0,00
523,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DESTA SECRETARIA - ATÉ DEZEMBRO/2016 
- ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
523,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
523,22
4780/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
725
5632/007-2016       
0,00
126,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - ATÉ DEZEMBRO/2016 
- ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
126,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
126,01
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
732
289/009-2016       
0,00
134,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DO CCI - ATÉ DEZEMBRO/2016 - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
134,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
134,36
9728/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
750
10561/002-2016       
0,00
8,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - REF. ESTIMATIVAS DO ANO DE 2016 - ASSISTÊNCIA - C/C 30.930-3 BB
Vl.Total:
8,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
8,60
10088/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
746
10714/001-2016       
0,00
183,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DO CREAS - ATÉ DEZ/2016 - C/C 30.871-4 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
183,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
183,60
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 06/10/2016 ATÉ 06/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
10091/2016
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
739
10715/001-2016       
0,00
826,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - ATÉ DEZ/2016 - C/C 
30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
826,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
826,20
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
770
288/009-2016       
0,00
451,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR E CASA LAR - ATÉ 
DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
451,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
451,46
1089/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
784
1827/009-2016       
0,00
176,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA RGI 0130925000 - FUNSSOL
Vl.Total:
176,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
176,92
11113/2016
Outros/Não Aplicável
ASSOC. CULTURAL NIPO-BRASILEIRA DE REGISTRO
17.00.13.122.3.3.50.43.01
J
01.535.386/0001-07
819
11794/000-2016       
7.206,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DAS DUAS ÚLTIMAS PARCELAS DO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO 
BRASILEIRA DE REGISTRO PARA FECHAMENTO DO ANO - CULTURA
Vl.Total:
7.206,00
Un.:
Quantidade:
2,0000
3.603,00
11114/2016
Outros/Não Aplicável
RENATO MAX DE ALMEIDA
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
159.045.758-74
820
11805/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À IGUAPE/SP PARA BUSCAR/LEVAR INTEGRANTES DA BANDA QUE SE APRESENTOU NA 
FESTA NORDESTINA - 17/09/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 22h00 - CULTURA
15,78
2,0000
7,89
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
824
20/029-2016       
0,00
2.145,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO - EXERCÍCIO 2016 - SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS, 
CEU VILA NOVA, KKKK E MERCADO MUNICIPAL - CULTURA
Vl.Total:
2.145,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.145,48
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
824
20/030-2016       
0,00
126,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO - EXERCÍCIO 2016 - SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS, 
CEU VILA NOVA, KKKK E MERCADO MUNICIPAL - CULTURA
Vl.Total:
126,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
126,01
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
859
36/035-2016       
0,00
83,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ESPORTES
Vl.Total:
83,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
83,46
10783/2016
Outros/Não Aplicável
MAURÍCIO LEANDRO DA SILVA
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
269.915.158-09
861
11801/000-2016       
1.200,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, PEDÁGIOS E 
OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS - ESPORTES
Vl.Total:
1.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.200,00
11098/2016
Outros/Não Aplicável
ADERE - ASSOC. DESPORTIVA REGISTRENSE
18.00.27.812.3.3.50.43.01
J
02.405.006/0001-74
866
11795/000-2016       
20.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 1919/2016 PARA PAGTO DE SUBVENÇÃO ENTIDADE - CONFORME 
TERMO DE CONVÊNIO Nº 56/2015 - ESPORTES
Vl.Total:
20.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
20.000,00
4471/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
43.776.517/0001-80
880
5432/004-2016       
0,00
91,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERETNE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO - ATÉ 
DEZEMBRO/2016 - C/C 382-2 CEF - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
91,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,80
Outros/Não Aplicável
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
218810102
J
16.565.111/0001-85
5397
663/000-2016       
9.888,32
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 2016/108 - 179.787,63
Vl.Total:
9.888,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.888,32
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 06/10/2016 ATÉ 06/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
7
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 10 de Outubro de 2016.